Puisque la facture de la vente renversée et affichant le crédit accordé renverse et annule totalement la facture originale, il vous sera possible faire en sorte que ces deux factures  n'apparaissent plus sur l'état de compte de votre client lors de l'envoi de celui-ci.

Il vous suffira simplement d'aller associer les deux factures en procédant avec l'encaissement d'une somme de $ 0,00.

 Dans le Menu, vous allez à la section ENCAISSER du module CLIENTS.

Créez un Encaissement

• Sélectionnez maintenant votre client, puis cliquez hors du champ.

Il vous suffit de laisser à zéro le contenu du champ , puis de sélectionner les deux factures pour lesquelles le montant de l'une est exactement à l'inverse du montant de l'autre.

Vous pouvez à ce moment utiliser le champ "Notes" pour y indiquer la raison pour laquelle vous procédez à l'encaissement d'une somme de $ 0,00.

Pour finaliser, il ne vous reste qu'à traiter la transaction.

De cette façon, la nouvelle facture affichant le crédit accordé (solde en " - ") est jumelée à la facture originale et vient s'appliquer à celle-ci, de la même façon que si un paiement était enregistré. Les deux factures ainsi traitées seront donc retirées de l'état de compte de votre client.