Tant qu'une vente n'a pas été facturée, vous avez la possibilité d'ajouter un dépôt lié à celle-ci. Dans le bas de la fenêtre, cliquer sur ce bouton Dépôt en forme de banque : et complétez la fenêtre suivante.

Vous pouvez préciser la date du dépôt (par défaut aujourd'hui), la référence à donner à l'écriture comptable, vers quel compte comptable est-ce que le dépôt est envoyé (méthode de paiement si le module magasin est activé) et le montant du dépôt.

Cliquez sur Envoyer pour passer l'écriture comptable. Vous verrez un statut s'ajouter sur la vente indiquant le montant du dépôt appliqué sur celle-ci :  . De plus, lorsque vous ferez l'encaissement pour ce client, vous verrez le dépôt disponible afin de l'appliquer sur la facture.

Comment rembourser un Dépôt

Pour rembourser un dépôt, vous faites exactement la même chose que pour un dépôt, mais au lieu de mettre un montant positif, vous mettez plutôt un montant négatif.

Éventuellement, lorsque le client va vous payer le solde de la facture ou dit autrement, lorsque vous ferez votre encaissement, cochez comme "payer" la facture, le dépôt original, le remboursement du dépôt et le tout devrait correspondre au paiement que vous avez reçu.

Au moment de l'encaissement, cliquez dans la case de la rubrique paiement de la ligne dépôt pour l'appliquer.